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2016年广东省高州农业学校决算批复公开
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017/7/18    
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2016年广东省高州农业学校部门决算

基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省高州农业学校是国家重点中等职业学校、国家示范性中职学校、是国家公办、茂名市教育局直属学校。负责执行党和国家关于中等职业教育的方针、政策和法规,开展多层次职业教育,培养中、高级农业管理人才和中等专业技术人才。学校内设8个科室(党政办公室、教务科、学生科、计财科、后勤产业科、招生就业培训科、人保科、实训中心),主要职能:党政办公室主要负责学校党务、政务工作;教务科主要负责制订和组织实施专业教学计划,组织教学研究和教学改革;学生科主要负责学生的学习、生活管理工作;负责学生政治思想、纪律教育工作;计财科主要负责全校财务收支、预算、决算工作;后勤产业科主要负责学校后勤和产业创建管理工作、负责学校财产管理及地产管理;招生就业培训科主要负责编制招生计划,拟定招生简章扩招生方案、毕业生推荐工作;人保科主要负责人事工作、工资管理、职称评审工作;实训中心主要负责组织学生技能考核及比赛、教学实习及教学设备的购置。

(二)决算单位构成和人员构成情况

广东省高州农业学校列入本部门决算编制的单位包括广东省高州农业学校本级,并无下属单位。经茂名市机构编制委员会核定,广东省高州农业学校事业编制为160名,所需经费实行自筹和市财政定额补贴相结合。实有在职人员123人、离退休人员101人(其中49人财政统发工资,52人在社保发放工资)、临日工35人、遗属人员9人、车辆实有数3辆。

(三)决算年度的主要工作任务

说明部门发展计划、工作目标

(一)努力突破招生困境,拓宽招生渠道,确保招生任务完成,扩大办学规模。

(二)主动作为,细化工作任务,进一步抓好创办“广东农林科技职业学院”的各项筹建工作,确保按各时间节点要求完成各项工作任务。

(三)有计划适度引进高学历或高技能的教师及技师,进一步加强教师培训,提升现有教师的专业水平和实操能力,努力建成一支结构合理、年富力强、专兼结合的师资队伍。

(四)继续加强基础设施和设备建设,基本实现教学和管理手段的现代化。

(五)加大行政改革力度,强化学校管理,尽快建立高效的管理机制。

(六)创新学生管理机制,集中人力物力探索符合中职教育规律,具有我校特色,行之有效的学生管理模式及方法。

继续抓好学生的安全教育和心理健康教育工作。

(七)进一步推进校园文化建设。加大师生对校园文化理念体系的内化力度,加强教职工文体建设,创建和谐的校园环境。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:

2016年收入决算3649.4万元,其中:财政拨款收入2177.8万元,其他收入1471.6万元。(其中事业收入83万元;退役士兵职业技能培训补助资金1388.1万元;利息0.5万元)

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2016年支出决算3556万元,其中:财政拨款支出2084.3万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1226.8万元,占58.9%,其中:工资福利支出911.5万元,对个人和家庭的补助279.3万元,商品和服务支出36万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算857.5万元,占41.1%,主要支出项目有:1、高中阶段教育基本建设专项补助资金;22013年度省中等职业学校及专业专项资金;3、“民生实事”高中阶段学校建设项目补助资金。

四、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组  个、0  人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出 0 万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出  0万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察  万元,主要用于……。XX年因公出国经费比XX年(上一年)增加/减少……,主要原因是……。我校核定经费实行自筹和市财政定额补贴相结合的形式,所以本单位无财政拨款的“三公经费”支出。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,主要包括:(1)报废  辆、更新购置  辆,购置支出  0万元,平均每辆 0 万元。XX年公务用车购置费比XX年(上一年)增加/减少……,主要原因是……我校核定经费实行自筹和市财政定额补贴相结合的形式,所以财政拨款支出没有此项费支出

2)公务车保有量 3 辆,全年运行维护费支出  万元,平均每辆 万元。XX年公务用车运行维护费比XX年(上一年)增加/减少……,主要原因是……我校核定经费实行自筹和市财政定额补贴相结合的形式,所以本单位无财政拨款的“三公经费”支出。

3.公务接待费支出  0万元,主要用于……。XXXX年国内公务接待XX批次,XX人次,外事接待XX批次,XX人次。XX年公务接待费比XX年(上一年)增加/减少……,主要原因是……我校核定经费实行自筹和市财政定额补贴相结合的形式,所以本单位无财政拨款的“三公经费”支出。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年广东省高州农业学校部门机关运行经费支出1054.9万元,比2015年(上一年)减少209.8了万元,减少16.5%,主要原因是我校核定经费实行自筹和市财政定额补贴相结合的形式2016年我校招生人数比2015年减少,所以运行经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

2016年广东省高州农业学校部门政府采购支出总额787.9万元,其中:政府采购货物支出468.6万元、政府采购工程支出319.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额787.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,广东省高州农业学校部门共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车0辆,其他用车主要是……等;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,广东省高州农业学校部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款379.8万元,占年初预算的17.4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,退役士兵职业技能培训补助资金项目主要是用于退役士兵的职业技能培训,将退役士兵学员培养成为一个高素质职业技能型人才,为区域经济发展及社会发展作贡献。绩效评价结果显示,通过开展退役士兵职业技能教育培训,着力提高退役士兵学员职业技能和综合素质,促进退役士兵学员就业创业,充分发挥广大退役士兵学员在加强基层政权和国防后备力量建设,促进经济发展、社会和谐中的骨干和生力军作用,推动经济社会和国防军队建设全面协调可持续发展。(挑选一两个项目进行详细讲述)

绩效管理工作中的突出成果也可在此说明。绩效评价报告等应另作附件予以公开。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)

 

附件:1.广东省高州农业学校部门决算公开说明

      2.广东省高州农业学校部门决算公开表

      3.广东省高州农业学校三公”经费决算增减变化原因说明

      4.广东省高州农业学校“三公”经费决算公开表

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